1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2012 рік
Міністерство юстиції України
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства юстиції України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
14.02.2012 р.        № 212/5/168
і наказ Міністерства фінансів України
360
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3606000
Державна пенітенціарна служба України
3.
3606020
0340
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 2 586 530,0
 2 423 790,0
 162 740,0
Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року №1129-IV.
Закон України від 30 червня 1993 року №3552-ХІІ "Про попереднє ув'язнення".
Закон України  від 19 листопада 1992 року № 2801-XII "Про основи законодавства про охорону здоров'я".
Закон України від 19 лютого 2009 року №1026-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки".
Закон України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" від 23 червня 2005 року №2713-IV.
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.

2
Закон України від 22 жовтня 1993 №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Мета бюджетної програми:
6.

Забезпечення надійної ізоляції засуджених та осіб, узятих під варту  в установах кримінально-виконавчої служби, умов їх тримання та проживання протягом терміну ізоляції від суспільства, здійснення виконання покарань кримінально-виконавчою інспекцією, утримання та соціальний захист персоналу Державної пенітенціарної служби України, реалізація єдиної політики з питань будівництва, реконструкції, ремонтів, нагляд за технічним станом споруд, матеріально-технічне забезпечення та контроль за фінансово-господарською діяльністю.
7.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, медичного контролю за станом здоров'я засуджених до позбавлення волі і осіб, узятих під варту.
 2
Забезпечення виконання покарань органами кримінально-виконавчої інспекції Державної пенітенціарної служби України.
 3
Реалізація єдиної політики з питань будівництва, реконструкції, ремонтів, нагляд за технічним станом споруд.
 4
Матеріально-технічне забезпечення та контроль за фінансово-господарською діяльністю Державної пенітенціарної служби України.
 5
Забезпечення надійної ізоляції засуджених та осіб, взятих під варту, сталого фукціонування та охорони установ, слідчих ізоляторів та організацій  Державної пенітенціарної служби України, проведення соціально-виховної та психологічної роботи.
 6
Утримання, соціальний захист, добір та забезпечення професійної підготовки персоналу установ, слідчих ізоляторів та організацій Державної пенітенціарної служби України; виплата одноразової грошової  допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності, інших допомог.
 7
Медичне забезпечення, реабілітація та санаторно-курортне лікування  працівників, осіб рядового і начальницького складу Державної пенітенціарної служби України, членів їх сімей, пенсіонерів та ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби України.
Напрями використання бюджетних коштів:
8.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Утримання та соціальний захист персоналу апарату та територіальних органів управління (медичне забезпечення, реабілітація та санаторно-курортне лікування), а також забезпечення оперативно-службової діяльності
 1
 1 672 340,0
 61 350,0
 1 733 690,0
Медичне забезпечення персоналу та лікування засуджених та осіб, взятих під варту, що тримаються в установах, що належать до сфери управління пенітенціарної служби
 2
 55 300,0
 390,0
 55 690,0
Забезпечення харчування засуджених та осіб, узятих під варту, відповідно до діючих норм
 3
 394 500,0
 48 600,0
 443 100,0
Забезпечення харчування курсантів навчальних закладів пенітенціарної служби, відповідно до діючих норм
 4
 7 000,0
 7 000,0
Матеріально-технічне забезпечення діяльності пенітенціарної служби, оплата спожитих комунальних послуг та енергоносіїв, оплата навчання, видатки на відрядження
 5
 294 650,0
 51 160,0
 345 810,0
Проведення капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів органів та установ, що належать до сфери управління пенітенціарної служби
 6
 1 240,0
 1 240,0
 2 423 790,00
 162 740,00
 2 586 530,00
Всього

3
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
9.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
436
Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки
 5 000,0
 5000,0
тис. гривень
10.
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1
 8,0
 1
Виховні колонії
од.
Накази ДПтС України
 8,0
 33,0
 2
Слідчі ізолятори
од.
Накази ДПтС України
 33,0
 149,0
 3
Кількість установ виконання покарань, організацій та медичних реабілітаційних центрів
од.
Накази ДПтС України
 149,0
 76,0
 4
Чисельність викладачів навчальних закладів І-ІV рівня акредитації
чол.
Штат ДПтС України
 76,0
 5,0
 5
Кількість навчальних закладів професійної підготовки та І-IV рівня акредитації
од.
Накази ДПтС України
 5,0
 703,0
 6
Кількість підрозділів кримінально-виконавчої інспекції
од.
Накази ДПтС України
 703,0
 44 917,0
 4 200,0
 7
Чисельність персоналу пенітенціарної служби
чол.
Штат ДПтС України
 49 117,0
 3 145,0
 8
Чисельність персоналу кримінально-виконавчої інспекції
чол.
Штат ДПтС України
 3 145,0
 6 994,0
 9
Кількість ліжко-місць у спеціалізованих туберкульозних та багатопрофільних лікарняних закладах
од.
Накази ДПтС України
 6 994,0
 137,0
 10
Кількість медичних частин в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
од.
Накази ДПтС України
 137,0
 22,0
 11
Кількість кабінетів інфекційних захворювань (КІЗ) та інфекційних відділень для проведення стаціонарного лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
од.
Накази ДПтС України
 22,0
 22,0
 12
Кількість спеціалізованих  туберкульозних та багатопрофільних лікарняних закладів
од.
Накази ДПтС України
 22,0
продукту
2
 38 885,0
 1
Чисельність осіб, що тримається у слідчих ізоляторах
чол.
Звітність ДПтС України
 38 885,0
 1 410,0
 2
Чисельність осіб, що тримається у виховних колоніях
чол.
Звітність ДПтС України
 1 410,0

4
 115 950,0
 3
Чисельність засуджених, що тримаються в кримінально-виконавчих установах
чол.
Звітність ДПтС України
 115 950,0
 12 000,0
 4
Чисельність осіб, що будуть перебувати на диспансерному обліку з приводу перенесеного туберкульозу в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
чол.
Звітність ДПтС України
 12 000,0
 940,0
 5
Чисельність курсантів навчальних закладів І-ІV рівня акредитації пенітенціарної служби
чол.
Звітність ДПтС України
 940,0
 150 000,0
 6
Чисельність осіб, що рахується на обліку у кримінально-виконавчій інспекції
чол.
Звітність ДПтС України
 150 000,0
 6 700,0
 7
Чисельність осіб, які будуть перебувати  на диспансерному обліку з приводу захворювання на ВІЛ-інфекцію та СНІД
чол.
Звітність ДПтС України
 6 700,0
 4 050,0
 8
Чисельність осіб, що будуть знаходитись на лікуванні у туберкульозних лікарнях
чол.
Звітність ДПтС України
 4 050,0
 2 000,0
 9
Чисельність осіб, хворих на туберкульоз, що надійдуть до слідчих ізоляторів
чол.
Звітність ДПтС України
 2 000,0
ефективності
3
 3,3
 1
Чисельність осіб, що тримається в установах виконання покарань, в розрахунку на одного працівника
чол.
Звітність ДПтС України
 47,7
 2
Чисельність осіб, що рахується на обліку у кримінально-виконавчій інспекції, у розрахунку на одного працівника
чол.
Звітність ДПтС України
 12,4
 3
Чисельність курсантів у розрахунку на одного викладача навчальних закладів І-ІV рівня акредитації
чол.
Звітність ДПтС України
 2 004,0
 4
Середня заробітна плата працівників на місяць
грн.
Звітність ДПтС України
 1 897,0
 5
Середнє грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу на місяць
грн.
Звітність ДПтС України
 6,9
 0,8
 6
Вартість харчування засуджених та осіб, узятих під варту, в розрахунку на одну особу на добу
грн.
Звітність ДПтС України
 20,3
 7
Вартість харчування курсантів навчальних закладів І-ІV рівня акредитації пенітенціарної служби, у розрахунку на одну особу на добу
грн.
Звітність ДПтС України
 27,8
 0,2
 8
Вартість медикаментів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту, у розрахунку на одну особу на місяць
грн.
Звітність ДПтС України
 746,3
 9
Вартість лікування опортуністичних інфекцій з розрахунку на одного ВІЛ-інфікованого або хворого на СНІД, який перебуває на диспансерному обілку на рік
грн.
Звітність ДПтС України
якості
4
 41,0
 1
Застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення від відбування покарань від загальної кількості тих, що підпадали під дію цієї норми
відс.
Звітність ДПтС України
 13,0
 2
Заміна невідбутої частини покарання засудженим до позбавлення волі більш м'яким
відс.
Звітність ДПтС України
 17,0
 3
Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі
відс.
Звітність ДПтС України
 52,0
 4
Відсоток осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань (крім інфекційних і паразитарних)
відс.
Звітність ДПтС України

5
 54,0
 5
Припинення бактеріовиділення у хворих на туберкульоз
відс.
Звітність ДПтС України
 14,5
 6
Відсоток осіб, які отримують антиретровірусну терапію з числа осіб, які перебувають на диспансерному обліку з приводу ВІЛ-інфекції та СНІДу.
відс.
Звітність ДПтС України
11.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

О.А. Туровська
Заступник Міністра (керівника установи)/ керівник фінансової служби
Міністерства юстиції України
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
(прізвище та ініціали)
(підпис)
А.І.Гурська
Погоджено: 
Заступник Міністра/директор Департаменту
(прізвище та ініціали)
(підпис)