Інформація про виконання бюджету м. Рубіжне в 2015 році
|
|
|
Аналіз виконання міського бюджету за 2015 рік по м.Рубіжне |
|
тис. грн. |
|
Код |
Д О Х О Д И |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом: |
|||||||
|
Виконано за 2014 рік |
Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання , % |
Затвердже но на 2015 рік з урахування м змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання , % |
Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання, % |
||
|
10000000 |
Податкові надходження |
68233,7 |
74925,4 |
77339,639 |
103,2 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
74925,4 |
77342,4 |
103,2 |
|
11000000 |
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості |
53490,6 |
45137,4 |
47193,1 |
104,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45137,4 |
47193,1 |
104,6 |
|
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
53211,2 |
44834,1 |
46889,6 |
104,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44834,1 |
46889,6 |
104,6 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
279,5 |
303,3 |
303,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
303,3 |
303,4 |
100,0 |
|
13000000 |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
|
13010000 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
0,0 |
3234,0 |
3243,6 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3234,0 |
3243,6 |
100,3 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
0,0 |
3234,0 |
3243,6 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3234,0 |
3243,6 |
100,3 |
|
18000000 |
Місцєві податки |
14743,1 |
26130,1 |
26482,7 |
101,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26130,1 |
26482,7 |
101,3 |
|
18010000 |
Податок на майно |
14371,7 |
18147,6 |
18477,0 |
101,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18147,6 |
18477,0 |
101,8 |
|
18010100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
0,0 |
214,7 |
214,8 |
100,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
214,7 |
214,8 |
100,1 |
|
18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
0,0 |
14,0 |
10,4 |
74,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14,0 |
10,4 |
74,2 |
|
18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
0,0 |
182,6 |
188,7 |
103,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
182,6 |
188,7 |
103,4 |
|
Код |
Д О Х О Д И |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом: |
|||||||
|
Виконано за 2014 рік |
Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання , % |
Затвердже но на 2015 рік з урахування м змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання , % |
Затверджено на 2015рік з урахуванням змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання, % |
||
|
18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
1910,3 |
2057,9 |
2130,2 |
103,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2057,9 |
2130,2 |
103,5 |
|
18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
11293,7 |
13851,9 |
14050,2 |
101,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13851,9 |
14050,2 |
101,4 |
|
18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
244,0 |
313,4 |
312,4 |
99,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313,4 |
312,4 |
99,7 |
|
18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
923,7 |
1269,4 |
1336,2 |
105,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1269,4 |
1336,2 |
105,3 |
|
18011000 |
Транспортний податок з фізичних осіб |
0,0 |
225,0 |
200,4 |
89,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225,0 |
200,4 |
89,1 |
|
18011100 |
Транспортний податок з юридичних осіб |
0,0 |
18,8 |
33,5 |
178,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,8 |
33,5 |
178,7 |
|
18030000 |
Туристичний збір |
1,3 |
2,4 |
2,4 |
100,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,4 |
2,4 |
100,8 |
|
18040000 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
370,1 |
0,0 |
-23,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-23,6 |
0,0 |
|
18050000 |
Єдиний податок |
0,0 |
7980,1 |
8026,9 |
100,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7980,1 |
8026,9 |
100,6 |
|
19000000 |
Інші податки та збори |
0,0 |
423,9 |
420,2 |
99,1 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
423,9 |
423,0 |
99,8 |
|
19010000 |
Екологічний податок |
0,0 |
423,9 |
420,2 |
99,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
423,9 |
420,2 |
99,1 |
|
19050000 |
Збір за забруднення навколишнього природного середовища |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
2,8 |
0,0 |
|
20000000 |
Неподаткові надходження |
459,8 |
3279,2 |
3329,0 |
101,5 |
9762,9 |
9763,3 |
100,0 |
13042,1 |
13092,3 |
100,4 |
|
21010300 |
Частина чистого прибутку(доходу)комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань,що вилучається до бюджету |
-3,5 |
6,9 |
6,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,9 |
6,9 |
100,0 |
|
21080000 |
Інші надходження |
4,9 |
1,7 |
1,6 |
96,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
1,6 |
96,9 |
|
21080900 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Код |
Д О Х О Д И |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом: |
|||||||
|
Виконано за 2014 рік |
Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання , % |
Затвердже но на 2015 рік з урахування м змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання , % |
Затверджено на 2015рік з урахуванням змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання, % |
||
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
3,0 |
1,7 |
1,6 |
96,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
1,6 |
96,9 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності |
343,5 |
848,5 |
890,6 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
848,5 |
890,6 |
105,0 |
|
22010000 |
плата за надання адміністративних послуг |
0,0 |
238,6 |
236,0 |
98,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238,6 |
236,0 |
98,9 |
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
0,0 |
238,6 |
236,0 |
98,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238,6 |
236,0 |
98,9 |
|
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
292,9 |
549,9 |
595,4 |
108,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,9 |
595,4 |
108,3 |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності |
292,9 |
549,9 |
595,4 |
108,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549,9 |
595,4 |
108,3 |
|
22090000 |
Державне мито |
50,6 |
60,0 |
59,3 |
98,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
59,3 |
98,8 |
|
24000000 |
Інші неподаткові надходження |
114,9 |
2422,1 |
2429,8 |
100,3 |
20,0 |
5,7 |
28,5 |
2442,1 |
2435,5 |
99,7 |
|
24060000 |
Інші надходження |
114,9 |
2422,1 |
2429,8 |
100,3 |
20,0 |
5,7 |
28,5 |
2442,1 |
2435,5 |
99,7 |
|
24060300 |
Інші надходження |
114,9 |
2392,6 |
2400,3 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2392,6 |
2400,3 |
100,3 |
|
24060600 |
|
0,0 |
29,5 |
29,5 |
100,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,5 |
29,5 |
100,1 |
|
24062100 |
Г рошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
5,7 |
28,5 |
20,0 |
5,7 |
28,5 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9742,9 |
9757,6 |
100,2 |
9742,9 |
9757,6 |
100,2 |
|
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
749,2 |
615,4 |
82,1 |
749,2 |
615,5 |
82,2 |
|
31000000 |
Надходження від продажу основного капіталу |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
615,4 |
615,4 |
100,0 |
615,4 |
615,5 |
100,0 |
|
31020000 |
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
|
Код |
Д О Х О Д И |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Разом: |
|||||||
|
Виконано за 2014 рік |
Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання , % |
Затвердже но на 2015 рік з урахування м змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання , % |
Затверджено на 2015рік з урахуванням змін |
Виконано за 2015 рік |
Відсоток виконання, % |
||
|
31030000 |
кошти від відчуження майна, щи належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
615,4 |
615,4 |
100,0 |
615,4 |
615,4 |
100,0 |
|
33000000 |
Надходження від продажу землі і нематеріальних активів |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,8 |
0,0 |
0,0 |
133,8 |
0,0 |
0,0 |
|
33010000 |
Кошти від продажу землі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
133,8 |
0,0 |
0,0 |
133,8 |
0,0 |
0,0 |
|
40000000 |
Офіційні трансферти |
115997,5 |
189073,5 |
174292,5 |
92,2 |
1755,7 |
1755,7 |
100,0 |
190829,2 |
176048,1 |
92,3 |
|
41000000 |
Від органів державного управління |
115997,5 |
189073,5 |
174292,5 |
92,2 |
1755,7 |
1755,7 |
100,0 |
190829,2 |
176048,1 |
92,3 |
|
41020000 |
Дотації |
57119,8 |
2869,9 |
2869,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2869,9 |
2869,9 |
100,0 |
|
41020100 |
державного бюджету місцевим бюджетам ) |
40201,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41020600 |
стабілізаційна дотація (додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів) |
16918,2 |
2869,9 |
2869,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2869,9 |
2869,9 |
100,0 |
|
41030000 |
Субвенції |
58877,7 |
186203,6 |
171422,6 |
92,1 |
1755,7 |
1755,7 |
100,0 |
187959,3 |
173178,2 |
92,1 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,3 |
14,2 |
125,5 |
11,3 |
14,2 |
125,5 |
|
|
Разом (без урахування трансфертів): |
68693,6 |
78204,6 |
80668,8 |
103,2 |
10523,4 |
10395,6 |
98,8 |
88728,0 |
91064,4 |
102,6 |
|
|
Разом по місту: |
184691,1 |
267278,1 |
254961,3 |
95,4 |
12279,1 |
12151,3 |
99,0 |
279557,2 |
267112,6 |
95,5 |
|
Начальник фінансового управління |
|
Н.Трушенко |
|
З В І Т
про виконання міського бюджету по видатках в розрізі економічної |
|
тис. грн. |
|
Код економіч ної класифік а ції видатків |
Найменування статей видатків |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього по міському бюджету |
|||||||
|
Виконано за 2014 р. |
Затвердже но на 2015 рік з урахуванн ням внесених змін |
Виконано за 2015р.(касо ві видатки) |
у % до плану 2015 р. |
Затвердже но на 2015 рік з урахуван нням внесених змін |
Виконано за 2015р. |
у % до плану за 2015 р. |
Затверджен о на 2015 рік з урахуванн ням внесених змін |
Виконано за 2015р. |
у % до затв. плану |
||
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
2000 |
Поточні видатки |
175 546,6 |
262 609,8 |
244 768,4 |
93,2 |
10 969,2 |
10 579,7 |
96,4 |
273 579,0 |
255 348,1 |
93,3 |
|
2100 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату |
91 812,8 |
108 678,7 |
108 191,1 |
99,6 |
927,2 |
896,8 |
96,7 |
109 605,9 |
109 087,9 |
99,5 |
|
2110 |
Оплата праці |
67 363,6 |
79 747,5 |
79 449,2 |
99,6 |
682,1 |
661,6 |
97,0 |
80 429,6 |
80 110,8 |
99,6 |
|
2111 |
Заробітна плата |
67 363,6 |
79 747,5 |
79 449,2 |
99,6 |
682,1 |
661,6 |
97,0 |
80 429,6 |
80 110,8 |
99,6 |
|
2120 |
Нарахування на оплату праці |
24 449,2 |
28 931,2 |
28 741,9 |
99,3 |
245,1 |
235,2 |
96,0 |
29 176,2 |
28 977,1 |
99,3 |
|
2200 |
Використання товарів і послуг |
21 910,4 |
40 323,8 |
37 631,4 |
93,3 |
8 043,4 |
7 724,9 |
96,0 |
48 367,2 |
45 356,3 |
93,8 |
|
2210 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
319,7 |
1 020,3 |
965,0 |
94,6 |
2 152,3 |
2 091,2 |
97,2 |
3 172,6 |
3 056,2 |
96,3 |
|
2220 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали |
605,7 |
937,3 |
866,4 |
92,4 |
2 237,3 |
2 233,3 |
99,8 |
3 174,5 |
3 099,6 |
97,6 |
|
2230 |
Продукти харчування |
3 757,2 |
4 328,8 |
4 273,4 |
98,7 |
2 569,4 |
2 471,9 |
96,2 |
6 898,2 |
6 745,3 |
97,8 |
|
2240 |
Оплата послуг (крім комунальних) |
1 257,4 |
3 640,9 |
3 503,0 |
96,2 |
127,5 |
108,7 |
85,2 |
3 768,4 |
3 611,6 |
95,8 |
|
2250 |
Видатки на відрядження |
119,1 |
120,5 |
86,1 |
71,5 |
32,6 |
26,5 |
81,1 |
153,1 |
112,6 |
73,5 |
|
2270 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
15 797,7 |
29 502,5 |
27 167,9 |
92,1 |
922,2 |
791,8 |
85,9 |
30 424,8 |
27 959,7 |
91,9 |
|
2271 |
Оплата теплопостачання |
10 136,5 |
21 255,7 |
20 385,6 |
95,9 |
443,9 |
424,6 |
95,7 |
21 699,6 |
20 810,2 |
95,9 |
|
2272 |
Оплата водопостачання та водовідведення |
898,1 |
1 017,7 |
908,6 |
89,3 |
37,0 |
26,0 |
70,3 |
1 054,7 |
934,6 |
88,6 |
|
2273 |
Оплата електроенергії |
2 678,8 |
3 586,8 |
2 999,4 |
83,6 |
256,2 |
168,8 |
65,9 |
3 843,1 |
3 168,1 |
82,4 |
|
2274 |
Оплата природного газу |
2 084,3 |
3 640,9 |
2 872,9 |
78,9 |
185,1 |
172,4 |
93,2 |
3 825,9 |
3 045,3 |
79,6 |
|
2275 |
Оплата інших енергоносіїв |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
|
2280 |
Дослідження і розробки, видатки державного(регіонального) значення |
53,5 |
773,5 |
769,7 |
99,5 |
2,1 |
1,6 |
76,4 |
775,6 |
771,3 |
99,4 |
|
2281 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2282 |
Окремі заходи по реалізаціїї державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |
53,5 |
773,5 |
769,7 |
99,5 |
2,1 |
1,6 |
76,4 |
775,6 |
771,3 |
99,4 |
|
2600 |
Поточні трансферти |
2 573,4 |
15 284,7 |
8 209,3 |
53,7 |
1 768,0 |
1 755,7 |
99,3 |
17 052,6 |
9 965,0 |
58,4 |
|
2610 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) |
2 573,4 |
15 284,7 |
8 209,3 |
53,7 |
1 768,0 |
1 755,7 |
99,3 |
17 052,6 |
9 965,0 |
58,4 |
|
2700 |
Соціальне забезпечення |
59 241,3 |
98 202,4 |
90 620,4 |
92,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
98 202,5 |
90 620,4 |
92,3 |
|
2710 |
Виплата пенсій і допомоги |
292,3 |
311,4 |
311,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
311,4 |
311,4 |
100,0 |
|
2720 |
Стипендії |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ОІУ/0! |
0,0 |
0,0 |
#ОІУ/0! |
|
2730 |
Інші виплати населенню |
58 949,0 |
97 891,0 |
90 309,0 |
92,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
97 891,1 |
90 309,0 |
92,3 |
|
2800 |
Інші поточні видатки |
8,8 |
120,3 |
116,1 |
96,5 |
230,5 |
202,3 |
87,8 |
350,8 |
318,5 |
90,8 |
|
3000 |
Капітальні видатки |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 959,6 |
12 988,6 |
72,3 |
17 959,6 |
12 988,6 |
72,3 |
|
3100 |
Придбання основного капіталу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 840,3 |
11 356,8 |
88,4 |
12 840,3 |
11 356,8 |
88,4 |
|
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 499,5 |
1 188,9 |
79,3 |
1 499,5 |
1 188,9 |
79,3 |
|
3120 |
Капітальне будівництво (придбання) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
|
3121 |
Капітальне будівництво (придбання) житла |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
|
3130 |
Капітальний ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 606,7 |
8 760,2 |
91,2 |
9 606,7 |
8 760,2 |
91,2 |
|
3131 |
Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 318,7 |
3 077,5 |
92,7 |
3 318,7 |
3 077,5 |
92,7 |
|
3132 |
Капітальний ремонт інших об'єктів |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 288,0 |
5 682,7 |
90,4 |
6 288,0 |
5 682,7 |
90,4 |
|
3140 |
Реконструкція та реставрація |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 515,4 |
1 189,0 |
78,5 |
1 515,4 |
1 189,0 |
78,5 |
|
3141 |
Реконструкція житлового фонду(приміщень) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
372,3 |
50,7 |
13,6 |
372,3 |
50,7 |
0,0 |
|
3142 |
Реконструкція та рестоврація інших об'єктів |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 143,1 |
1 138,3 |
99,6 |
1 143,1 |
1 138,3 |
99,6 |
|
3160 |
Придбання землі і нематеріальних активів |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3200 |
Капітальні трансферти |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 119,3 |
1 631,9 |
31,9 |
5 119,3 |
1 631,9 |
31,9 |
|
3210 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам,організаціям) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 386,6 |
1 631,3 |
48,2 |
3 386,6 |
1 631,3 |
48,2 |
|
3220 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 436,7 |
0,5 |
0,0 |
1 436,7 |
0,5 |
0,0 |
|
3240 |
Капітальні трансферти населенню |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
295,9 |
0,0 |
0,0 |
295,9 |
0,0 |
0,0 |
|
9000 |
Нерозподілені видатки |
0,0 |
205,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Всьго видатки |
175 546,6 |
262 815,7 |
244 768,4 |
93,1 |
28 928,8 |
23 568,3 |
81,5 |
291 744,4 |
268 336,7 |
92,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевищення доходів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
над видатками (+) |
9 144,5 |
4462,4 |
10192,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дифіцит (- ) |
|
|
|
|
-16649,7 |
-11417,0 |
|
-12187,2 |
-1224,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
184 691,1 |
267 278,1 |
254 961,3 |
95,4 |
12 279,1 |
12 151,3 |
99,0 |
279 557,2 |
267 112,6 |
95,5 |
|
Начальник фінансового управління |
|
Н.К.Трушенко |
|
З В І Т
про виконання міського бюджету по видатках |
|
(тис. грн.) |
|
Код ФКВ |
Найменування показників |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Всього по міському бюджету |
|||||||
|
Виконано за 2014р. |
Затверджено на 2015 рік з урахуванння м в несених змін |
Виконано за 2015р. |
у % до плану 2015 Р- |
Затверджено на 2015 рік з урахуванння м внесених змін |
Виконано за 2015р. |
у % до плану |
Затверджено на 2015 рік з урахуванння м внесених змін |
Виконано за 2015 р. |
у % до плану. |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
010116 |
Державне управління |
11063,9 |
12987,8 |
12868,6 |
99,1 |
250,1 |
249,8 |
99,9 |
13237,9 |
13118,4 |
99,1 |
|
010116 |
Органи місцевого самоврядування |
11063,9 |
12987,8 |
12868,6 |
99,1 |
250,1 |
249,8 |
99,9 |
13237,9 |
13118,4 |
99,1 |
|
070000 |
Освіта |
53017,5 |
68400,5 |
67168,1 |
98,2 |
4275,4 |
3845,7 |
90,0 |
72675,9 |
71013,9 |
97,7 |
|
080000 |
Охорона здоров'я |
33631,3 |
43972,7 |
43300,5 |
98,5 |
3795,6 |
3642,6 |
96,0 |
47768,4 |
46943,1 |
98,3 |
|
090000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
62577,8 |
102236,0 |
94657,3 |
92,6 |
684,2 |
386,9 |
56,6 |
102920,2 |
95044,3 |
92,3 |
|
|
Субвенція з державного бюджету |
56939,4 |
95573,5 |
88126,6 |
92,2 |
295,9 |
0,0 |
0,0 |
95869,5 |
88126,6 |
91,9 |
|
090201 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам,які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами на ЖКП |
4018,5 |
7115,8 |
6309,8 |
88,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7115,8 |
6309,8 |
88,7 |
|
090202 |
Пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам,які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами на придбання твердого палива та скрапленого газу |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
100,0 |
|
090203 |
Інші пільги ветеранам війни та праці, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами |
41,7 |
99,8 |
98,5 |
98,8 |
295,9 |
0,0 |
0,0 |
395,7 |
98,5 |
24,9 |
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ на житлово-комунальні послуги. |
251,7 |
471,0 |
415,6 |
88,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
471,0 |
415,6 |
88,2 |
|
090207 |
Пільги ветеранам,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на ЖКП. |
176,4 |
344,8 |
295,0 |
85,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344,8 |
295,0 |
85,6 |
|
090209 |
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
1,4 |
0,8 |
0,6 |
69,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,8 |
0,6 |
69,2 |
|
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку |
341,5 |
278,1 |
264,1 |
94,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
278,1 |
264,1 |
94,9 |
|
090215 |
Пільги багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги |
303,1 |
667,4 |
566,3 |
84,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
667,4 |
566,3 |
84,9 |
|
090302 |
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами |
673,2 |
645,5 |
645,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
645,5 |
645,5 |
100,0 |
|
090303 |
Допомога на догляд за дитиною віком до 3-х років незастрахованим матерям |
3305,7 |
399,0 |
399,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
399,0 |
399,0 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
090304 |
Одноразова допомога при народженні дитини |
22537,5 |
24666,4 |
24666,4 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24666,4 |
24666,4 |
100,0 |
|
090305 |
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням |
1878,4 |
2073,1 |
2073,1 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2073,1 |
2073,1 |
100,0 |
|
090306 |
Допомога на дітей одиноким матерям |
5779,9 |
6138,0 |
6138,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6138,0 |
6138,0 |
100,0 |
|
090307 |
Тимчасова державна допомога дітям |
334,7 |
416,3 |
416,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
416,3 |
416,3 |
100,0 |
|
090308 |
Допомога при усиновленні дитини |
31,0 |
43,7 |
43,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43,7 |
43,7 |
100,0 |
|
090401 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям |
5204,3 |
6832,9 |
6832,9 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6832,9 |
6832,9 |
100,0 |
|
090405 |
Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату ЖКП |
4721,1 |
36292,5 |
29873,4 |
82,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36292,5 |
29873,4 |
82,3 |
|
090406 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
4,7 |
12,3 |
12,3 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,3 |
12,3 |
0,0 |
|
090413 |
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу |
0,0 |
1176,7 |
1176,7 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1176,7 |
1176,7 |
1,0 |
|
090414 |
Компенсація особам,які згідно із ст. 43 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення |
54,3 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,2 |
12,2 |
100,0 |
|
091300 |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
7279,2 |
7886,0 |
7886,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7886,0 |
7886,0 |
100,0 |
|
|
З міського бюджету |
5638,4 |
6662,5 |
6530,7 |
98,0 |
388,2 |
386,9 |
99,7 |
7050,7 |
6917,7 |
98,1 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення |
91,8 |
150,3 |
141,1 |
93,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,3 |
141,1 |
93,8 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту неповнолітніх |
7,5 |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,8 |
20,8 |
100,0 |
|
091101 |
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |
607,7 |
524,2 |
523,8 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
524,2 |
523,8 |
99,9 |
|
091103 |
Соціальні програми і за ходи державних органів у справах молоді |
8,3 |
25,4 |
17,3 |
68,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,4 |
17,3 |
68,1 |
|
091107 |
Соціальні програми і за ходи державних органів у справах сім'ї |
0,0 |
5,0 |
0,8 |
16,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
0,8 |
16,0 |
|
091108 |
Заходи з оздоровлення та відпочінку дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
207,1 |
313,0 |
310,7 |
99,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313,0 |
310,7 |
0,0 |
|
091204 |
Територіальні центри 'і відділення соціальної допомоги на дому |
3619,9 |
4387,8 |
4336,1 |
98,8 |
299,8 |
298,5 |
99,6 |
4687,5 |
4634,6 |
98,9 |
|
091205 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
485,8 |
522,2 |
473,4 |
90,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
522,2 |
473,4 |
90,7 |
|
091206 |
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів |
526,7 |
652,2 |
647,0 |
99,2 |
88,5 |
88,5 |
100,0 |
740,6 |
735,5 |
99,3 |
|
091207 |
Пільги,що надаються населенню на оплату ЖКП і природного газу |
5,3 |
10,2 |
8,4 |
82,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,2 |
8,4 |
82,5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
091209 |
Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і інвалідів |
78 3 |
51,4 |
51,3 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
51,4 |
51,3 |
99,9 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
2805,2 |
15977,8 |
8877,7 |
55,6 |
2696,6 |
2396,5 |
88,9 |
18674,3 |
11274,2 |
60,4 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
0 0 |
298,6 |
224,8 |
75,3 |
0,0 |
0,0 |
#БІУ/0! |
298,6 |
224,8 |
75,3 |
|
100106 |
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |
0 0 |
0,0 |
0,0 |
#БІУ/0! |
479,7 |
180,3 |
37,6 |
479,7 |
180,3 |
37,6 |
|
100203 |
Благоустрій міста |
2805 2 |
4231,7 |
4136,4 |
97,7 |
461,2 |
460,6 |
99,9 |
4693,0 |
4597,0 |
98,0 |
|
100602 |
теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого |
0 0 |
11447,4 |
4516,5 |
39,5 |
1755,7 |
1755,7 |
100,0 |
13203,1 |
6272,2 |
47,5 |
|
110000 |
Культура і мистецтво |
8183,7 |
10579,2 |
10052,2 |
95,0 |
2551,7 |
2493,5 |
97,7 |
13130,9 |
12545,7 |
95,5 |
|
110103 |
Інші мистецькі заклади та заходи |
38 2 |
46,1 |
44,1 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
#БІУ/0! |
46,1 |
44,1 |
95,7 |
|
110201 |
Бібліотеки |
1462 7 |
1931,0 |
1895,2 |
98,1 |
84,3 |
84,2 |
99,9 |
2015,2 |
1979,4 |
98,2 |
|
110202 |
Музеї і виставки |
470 1 |
618,8 |
617,4 |
99,8 |
352,0 |
351,5 |
99,9 |
970,7 |
968,8 |
99,8 |
|
110204 |
Балаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу |
2703 6 |
3930,8 |
3479,9 |
88,5 |
1659,6 |
1603,9 |
96,6 |
5590,4 |
5083,8 |
90,9 |
|
110205 |
Школа естетичного виховання дітей |
3278 6 |
3772,9 |
3736,2 |
99,0 |
455,9 |
454,0 |
99,6 |
4228,8 |
4190,2 |
99,1 |
|
110502 |
Інші культурно-освітні заклади та заходи |
230 5 |
279,7 |
279,4 |
99,9 |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
279,7 |
279,5 |
99,9 |
|
120000 |
Засоби масової інформації |
50,0 |
130,5 |
130,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,5 |
130,5 |
100,0 |
|
120201 |
Періодичні видання (газети та журнали) |
50,0 |
130,5 |
130,5 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,5 |
130,5 |
100,0 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт |
4052,5 |
6047,8 |
5505,3 |
91,0 |
425,9 |
371,9 |
87,3 |
6473,8 |
5877,2 |
90,8 |
|
130107 |
Утримання та навчально тренувальна робота ДЮСШ |
1645,2 |
2492,2 |
2286,6 |
91,8 |
37,2 |
35,5 |
95,6 |
2529,4 |
2322,1 |
91,8 |
|
130110 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
2219,1 |
3308,9 |
2990,6 |
90,4 |
388,8 |
336,3 |
86,5 |
3697,7 |
3327,0 |
90,0 |
|
130115 |
Центри "Спорт для всіх" та заходи з фізичної культури |
188,2 |
246,8 |
228,1 |
92,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
246,8 |
228,1 |
92,4 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#БІУ/0! |
7093,0 |
5946,0 |
83,8 |
7093,0 |
5946,0 |
83,8 |
|
150118 |
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#БІУ/0! |
118,4 |
118,4 |
100,0 |
118,4 |
118,4 |
0,0 |
|
170000 |
Транспорт, дорожне господарство, зв'язок, телекомунікації та 'інформатика |
144,0 |
1533,3 |
1465,3 |
95,6 |
2753,2 |
2735,3 |
99,3 |
4286,5 |
4200,5 |
98,0 |
|
170302 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
144,0 |
66,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66,5 |
0,0 |
0,0 |
|
170703 |
Видатки на проведення робіт , пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та утриманням автомобільних доріг |
0,0 |
1466,8 |
1465,3 |
99,9 |
2753,2 |
2735,3 |
99,3 |
4220,0 |
4200,5 |
99,5 |
|
180007 |
Інші послуги, пов'язані з економічною Фяльністю |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#БІУ/0! |
90,0 |
90,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
180409 |
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#БІУ/0! |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
240000 |
Державні цільові фонди |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ЭГУ/0! |
2657,6 |
1190,9 |
44,8 |
2657,6 |
1190,9 |
44,8 |
|
240601 |
Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ЭГУ/0! |
1426,3 |
0,0 |
0,0 |
1426,3 |
0,0 |
0,0 |
|
240602 |
Утилізація відходів |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ЭГУ/0! |
1220,0 |
1187,7 |
97,4 |
1220,0 |
1187,7 |
97,4 |
|
240900 |
Цільові фонди,утворені Верховною радою Автономної Республіки Крим,органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ЭГУ/0! |
11,3 |
3,2 |
28,0 |
11,3 |
3,2 |
28,0 |
|
250000 |
Видатки, не віднесені до основних груп |
20,7 |
950,0 |
742,8 |
78,2 |
1537,1 |
100,9 |
6,6 |
2487,1 |
843,6 |
33,9 |
|
250102 |
Резерний фонд |
0,0 |
205,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205,8 |
0,0 |
0,0 |
|
250203 |
|
0,0 |
626,6 |
626,2 |
99,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
626,6 |
626,2 |
99,9 |
|
250380 |
Інші субвенції |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
#ЭГУ/0! |
1436,7 |
0,5 |
0,0 |
1436,7 |
0,5 |
0,0 |
|
250404 |
Інші видатки |
20,7 |
117,6 |
116,6 |
99,1 |
100,4 |
100,4 |
100,0 |
218,0 |
216,9 |
99,5 |
|
|
Всього видатків |
175546,6 |
262815,7 |
244768,4 |
93,1 |
28928,8 |
23568,3 |
81,5 |
291744,4 |
268336,7 |
92,0 |
|
|
Перевищення |
|
|
|
#ЭГУ/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
+ доходів над видатками |
9144,5 |
4462,4 |
10192,9 |
228,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- дефіцит бюджету |
|
|
|
#ЭГУ/0! |
-16649,7 |
-11417,0 |
|
-12187,2 |
-1224,1 |
|
|
|
БАЛАНС |
184691,1 |
267278,1 |
254961,3 |
95,4 |
12279,1 |
12151,3 |
99,0 |
279557,2 |
267112,6 |
95,5 |
|
Начальник фінансового управління |
|
Н.К.Трушенко |
|
Звіт щодо використання коштів Цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Рубіжне за 2015 рік (тис.грн.) |
|
Назва об’єкту |
КФКД |
КФКВ |
КЕК |
Заплановано на 2015 рік з урахуванням змін |
Профінансова но |
Касові видатки |
Кредиторська заборгованість |
|
Відновлення (капітальний ремонт) світлофорних об'ктів на перехрестях м.Рубіжне |
50110000 |
240900 |
3132 |
11,300 |
3,169 |
3,169 |
0,000 |
|
ВСЬОГО: |
|
|
|
11,300 |
3,169 |
3,169 |
0,000 |
|
Начальник фінансового управління |
|
Н.Трушенко |
