Інформація про виконання бюджету Новопсковського району в 2015 році
Про виконання районного
бюджету за 2015 рік
Новопсковський район
Доходна частина районного бюджету за 2015 рік без урахування трансфертів виконана в сумі 26210,7 тис.грн., що при затвердженому плані з урахуванням змін на звітний період складає 120,0 %. Понад планові надходження склали 4362,2 тис.грн.
У порівнянні зі звітним періодом минулого року, в співставних умовах, надходжень більше на 34,6 %, або на 6734,5 тис. грн.
Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду районного бюджету залишається податок та збір на доходи з фізичних осіб, питома вага 99,1% в загальній сумі надходжень, якого зараховано 25976,9 тис.грн. Затверджений план з урахуванням змін виконано на 120,2% , і це більше попереднього періоду 6635,5 тис.грн. (або 34,3%) , що пов’язано з:
- надходженням у 2015 році податку на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України;
- збільшенням грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями в зв’язку з проведенням АТО;
- ростом виплат за оренду земельних паїв з 3% до 6% .
З початку року надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 7,4 тис.грн., або 101,4% уточнених планових показників; на 26,6 тис. грн. менше аналогічного періоду минулого року, що пов’язано зі змінами в податковому законодавстві.
Отримано частину чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету в сумі 11,0 тис.грн. що на 29,9 % менше плану або на 4,7 тис.грн.
Зараховано інші надходження, які обліковуються за КФКД 21080500 70,4 тис.грн або 88,2% до плану – відшкодування Новопсковським РТМО заборгованості минулих років за допущені порушення згідно акту ревізії.
За звітний період надійшло 122,5 тис. грн. інших надходжень, що обліковуються за КФКД 24060300 за рахунок повернення фінансування минулого року в сумі 105,6 тис.грн та відшкодування за рішенням суду за лікування потерпілих від злочинних діянь в сумі 16,9 тис.грн .
До районного бюджету зараховано трансфертів 123515,4 тис.грн. з бюджетів інших рівнів.
Базова дотація отримана в сумі 5873,2 тис.грн. або 100 % планових призначень звітного періоду.
Стабілізаційна дотація отримана в сумі 3923,8 тис.грн. або 100 % планових призначень звітного періоду.
Освітня субвенції -39854,3 тис.грн, або 100% плану.
Медична субвенція – 24747,1 тис.грн, що також становить 100 % планових показників.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям отримана в сумі 33087,7 тис.грн , що становить 100% річних планових призначень з урахуванням змін.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот зарахована в сумі 12992,3 тис.грн. або на 93,9% плану. У порівнянні з минулим роком обсяг субвенцій збільшений у 2,3 рази.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян профінансована в стовідсотковому плановому обсязі - 216,9 тис.грн.
На 84,8% до плану отримана субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, що складає 34,7 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях за принципом "гроші ходять за дитиною" зарахована в сумі -384,7 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – в сумі 657,8 тис.грн, або 100% плану.
Надійшли кошти іншої субвенції в сумі 1742,9 тис.грн у тому числі: інша субвенція на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області в сумі 12,2 тис.грн.; інша субвенція на утримання КУ «Об‘єднаний трудовий архів Новопсковського району» - в сумі 211,3 тис.грн., інша субвенція на виконання делегованих повноважень на утримання дошкільних закладів освіти та закладів культури в сумі 1519,4 тис.грн.
Доходну частину загального фонду районного бюджету з урахуванням трансфертів з державного, обласного, сільських, селищних бюджетів виконано на 102,3 % до плану з урахуванням змін на 2015 рік, що у грошовому виразі складає 149726,1 тис. грн.
Спеціальний фонд районного бюджету Новопсковського району без урахування міжбюджетних трансфертів виконано на 102,7 % до річного плану. Надійшло 3755,0 тис.грн. Єдиним джерелом надходжень є власні надходження бюджетних установ.
До спеціального фонду районного бюджету у 2015 році надходили трансферти в сумі 1190,0 тис. грн. У тому числі:
- інша субвенція від Заайдарівської сільської ради на реалізацію мікропроекту партнера програми розвитку ООН в сумі 50,7 тис.грн;
- інша субвенція від Новорозсошанської сільської ради на капітальний ремонт Новорозсошанської ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 140,0 тис.грн,
- інша субвенція на капітальний ремонт пологового відділення Новопсковського РТМО в сумі 999,3 тис.грн.
З урахуванням міжбюджетних трансфертів доходна частина спеціального фонду районного бюджету виконана в сумі 4945,0 тис. грн., що складає 102,1 % річних планових призначень.
Видаткова частина районного бюджету за 2015 рік склала 142226,4 тис грн., або 95,2 % до річного плану з урахуванням змін.
У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування по усіх напрямках соціально - культурної сфери району.
Захищені статті видатків в структурі районного бюджету займають 97,0 %. У сумовому виразі у звітному періоді на оплату праці з нарахуваннями, інші соціальні виплати, продукти харчування та медикаменти, спожиті енергоносії, поточні трансферти місцевим бюджетам спрямовано 138001,1 тис. грн.
На придбання продуктів для забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів, дітей пільгових категорій, харчування хворих у стаціонарах витрачено бюджетних коштів на суму 1054,3 тис. грн., що на 117,2 тис. грн.. менше, ніж у 2014 році.
На придбання медикаментів та перев‘язувальних матеріалів, у порівнянні з минулорічними показниками, збільшено обсяг фінансування на 18,3%. Всього касові видатки - 778,5 тис грн.
7,7% видатків районного бюджету – це видатки на оплату спожитих енергоносіїв. В грошовому виразі – 10998,7тис.грн, що більше від витрат аналогічного періоду минулого року на 3156,3 тис .грн.
На утримання загальноосвітніх навчальних закладів, інших установ освітньої галузі спрямовано 28,2% загального обсягу видатків районного бюджету, що у грошовому виразі складає 40177,6 тис. грн., що на 6540,3 тис. грн. більше, ніж у попередньому році.
Всього у 2014 році харчувалось 1279 дітей, з яких 1212 дітей 1 – 4 класів, 67 дітей пільгових категорій. На харчування дітей у навчальних закладах району спрямовано 874,0 тис.грн. Середня вартість одного діто-дня харчування 4,99 грн.
В структурі видатків районного бюджету видатки на охорону здоров‘я займають 20,2 %. На утримання лікувальних закладів витрачено бюджетних коштів на суму 28671,1 тис. грн., що на 6893,4 тис. грн. більше, ніж у 2014 році.
Касова вартість одного ліжко – дня по медикаментах складає 8,8 грн. проти 6,48 грн, у відповідному звітному періоді минулого року.
Вартість ліжко –дня по харчуванню у 2015 році більша, ніж у 2014 на 0,70 грн. і складає 3,13 грн.
На надання послуг по безоплатному зубопротезуванню ветеранів і інвалідів вітчизняної війни спрямовано 4,2 тис. грн. проти 17,8 тис. грн. , видатків 2014 року.
Соціальний захист та соціальне забезпечення в звітному періоді, вперше за останні роки, в структурі видатків загального фонду районного бюджету займає найбільший відсоток - 35,1 %, що у грошовому виразі складає 49984,5 тис. грн..
Обсяг видатків бюджету на надання пільг окремим категоріям громадян збільшені майже у 2 рази і визначені у сумі 7020,1 тис.грн.
Видатки на надання субсидій населенню на відшкодування витрат на житлово – комунальні послуги, включаючи видатки на придбання твердого палива, збільшені втричі. Іх річний обсяг – 6753,7 тис. грн.
На 4666,3 тис. грн. збільшено видатки бюджету у порівнянні з минулим року на виплату допомоги сім‘ям з дітьми. Всього на надання допомоги по вагітності і пологах, по догляду за дитиною до 3-х років, одноразову допомогу, допомогу одиноким матерям, малозабезпеченим сім‘ям видатки бюджету склали 32252,8 тис. грн.
Оздоровлення дітей коштувало районному бюджету 105,9 тис. грн. , проти 78,2 тис. грн. минулорічних витрат.
Апарат управління органів місцевого самоврядування профінансований у звітному періоді в сумі 1563,8 тис. грн., що складає 98,5% планових показників.
Заклади культури у 2015 році профінансовані з районного бюджету в сумі 6284,4 тис. грн., що на 984,6 тис.грн, або 15,7% більше минулорічних показників.
На виконання районної програми розвитку культури Новопсковщини спрямовано 45,1 тис.грн.
На надання фінансової підтримки засобам масової інформації у 2015 році спрямовано 116,9 тис. грн. , що на 20,7 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року.
На фінансування заходів з фізичної культури та спорту спрямовано 1106,6 тис. грн. бюджетних коштів, що більше на 377,1 тис. грн. звітних даних 2014 року.
З загальної суми видатків спрямовано:
- на виконання районних програм з ФК і спорту - 9,5 тис. грн,
- на утримання ДЮСШ та проведення спортивних заходів вищевказаною установою – 996,0 тис.грн.,
на надання фінансової підтримки Новопсковській районній організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос» - 101,1 тис.грн.
Видатки, не віднесені до основних груп в структурі бюджету району займають 10,1 % або 14321,4 тис. грн., з яких 87,9 % складає інші субвенції сільським, селищним радам.
Кредиторська заборгованість бюджетних установ за загальним фондом зросла у порівнянні з початком року на 20163,2 тис. грн. і складає 23801,0 тис. грн.
З загальної суми заборгованості 23570,4 тис. грн. – за субсидії населенню та за надані пільги окремим категоріям громадян, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету. А. 230,6 тис.грн - заборгованість бюджетних установ, які утримуються за рахунок районного бюджету за товари та послуги.
Станом на 01 січня 2015 року заборгованість по захищених статтях видатків ( без урахування боргів, видатки по яких фінансуються з державного бюджету)- 225,4 тис.грн. за спожиту електроенергію.
Видатки спеціального фонду районного бюджету за 2015 рік виконані в сумі 5029,4 тис. грн., або на 79,8% до річного плану. З загальної суми видатків найбільшу питому вагу займають видатки на утримання закладів освіти – 2711,8 тис. грн.(53,9%) .
На оплату праці з нарахуваннями та інші соціальні виплати, продукти харчування, медикаменти, спожиті енергоносії спрямовано 2387,6 тис. грн.(47,5%)
Обсяг видатків на виконання програм, пов‘язаних з капітальним ремонтом, реконструкцією та придбання основних засобів склав 1705,2тис. грн., що на 574,6 тис. грн більше показників минулого року.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду зменшилась на 0,3 тис. грн.. у порівнянні з початком року і склала 0,4 тис. грн.
Результати реалізації місцевих програм у районі за 2015 рік.
Однією із місцевих програм Новопсковської райдержадміністрації є «Програма економічного і соціального розвитку Новопсковського району». До заходів щодо запезпечення виконанння завдань програми економічного і соціального розвитку Новопсковського району є формування позитивного інвестиційного іміджу району, пошук інвесторів та залучення підприємств та організацій району в програмах міжнародної технічної допомоги.
Вирішенню соціально-економічних проблем населених пунктів району сприяє участь територіальних громад в реалізації проектів із залученням коштів Міжнародних фондів. У 2015 році в рамках Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІІ» громадські організації впроваджували та продовжують реалізовувати мікропроекти в Новопсковській та Заайдарівській громадах. Це енергозберігаючі заходи шляхом заміни вікон в Заайдарівській ЗОШ І-ІІ ступенів та утеплення фасаду в Новопсковському ДНЗ «Дзвіночок». Загальна сума по мікропроектах становить – 557,7 тис.грн.
